本溪市生态环境局

本溪市生态环境服务中心

2022年部门预算

本溪市生态环境服务中心

目   录

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分  本溪市生态环境服务中心概况

第三部分  本溪市生态环境服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  本溪市生态环境服务中心2022年部门预算批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发<本溪市生态环境局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本环发〔2020〕38号)

本溪市生态环境局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，

促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合

我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市生态环境局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例

外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情

况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市生态环境局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市生态环境服务中心概况

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（一）为全市制定生态环境规划计划、环境功能区划、起草全市生态环境保护法规规章(草案)、环保产业政策、强制性清洁生产审核等提供技术支持和服务保障。

（二）为环境影响评价提供技术支持和服务保障。

（三） 为大气、水、土壤等环境管理工作提供技术支持和服务保障。

（四）为农村生态环境保护、农村生态环境综合整治提供技术支持和服务保障。

（五）承担污染源自动监控系统和信息网络的建设、运行、管理等工作；承担生态环境保护宣传教育的事务性工作。           （六）承担生态环境保护重大科技攻关、科学研究和技术工程示范工作。

（七）承担本溪县、桓仁县和南芬区区域内生态环境执法监测工作。

（八）承担市生态环境局交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

编制66名，其中，财政全部补助编制27名，经费自理人员39名，人员编制结构调整为：管理人员编制23名，专业技术人员编制39名，工勤人员编制4名。

（二）当年取得的主要事业成效

1、配合局内各科室和团队，积极完成各项工作任务。

2、承担我局生态环境样板区建设专班重要任务。

3、承担全市水环境管理重要任务。

4、加强全局信息化建设和在线监控平台管理。

5、做好环境宣传教育工作。

6、抓好党建和党风廉政建设工作。

7、积极推进事业单位改革。

8、努力保障中心各项工作正常运转。

第三部分  本溪市生态环境服务中心2022年部门

预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市生态环境服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算758.12万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入758.12万元，其中财政拨款收入   758.12万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

（二）支出预算758.12万元，包括：

1.基本支出679.69万元，其中：人员经费631.67万元，公用经费48.02万元。

2.项目支出78.43万元，其中：特定目标类项目支出30万元，其他运转类项目支出48.43万元。

2022年预算收支比2021年增加 287.8万元，增加变化的主要原因是本溪市生态环境机构改革各县区生态环境局经费预算纳入市级财政。

二、机关运行经费安排情况

2022年本溪市生态环境服务中心运行经费预算为0.00 万元。

三、政府采购情况

2022年本溪市生态环境服务中心安排政府采购预算总金额0.00万元，其中：货物采购预算0.00万元，服务采购预算0.00万元，工程采购预算0.00万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年本溪市生态环境服务中心一般公共预算安排“三公”经费预算为7.03万元，比2021年减少3.35万元，减少变化的原因公务用车编制减少一台。

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务接待费0.43万元，与2021年相比基本持平。

3、公务用车购置及运行费6.60万元，比2021年减少3.30万元。主要原因是公务用车编制减少一台。

2022年本溪市生态环境服务中心“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市生态环境服务中心共有车辆2台，其中：一般公务用车2台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市生态环境服务中心2022年应编制绩效目标项目1个，实际编制绩效目标项目共1个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %，涉及资金30万元。

第四部分   名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项 ）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

14.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

15.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第五部分 本溪市生态环境服务中心部门预算批复表

本溪市生态环境服务中心2022年预算批复表.xlsx

一、2022年度收支预算总表

二、2022年度收入预算总表

三、2022年度支出预算总表

四、2022年度财政拨款收支预算总表

五、2022年度一般公共预算支出表

六、2022年度一般公共预算基本支出表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年度政府性基金预算支出表

九、2022年度项目支出预算表

十、2022年度支出功能分类预算表

十一、2022年度支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2022年度支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2022年度债务支出预算表

十四、2022年度政府采购支出预算表

十五、2022年度政府购买服务支出预算表

十六、2022年度部门（单位）整体绩效目标表

十七、2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表