本溪市生态环境局

目    录

第一部分   本溪市生态环境保护综合行政执法队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   本溪市生态环境保护综合行政执法队2022年度

           部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   本溪市生态环境保护综合行政执法队2022年度    

           部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    整体绩效自评表

第一部分 本溪市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

（一）负责行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权；地下水污染防治法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权；农业面源污染防治执法权；流域水生态环境保护执法权；对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

（二）根据生态环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件开展环境执法检查。

  （三）已发对污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、建设项目生态环境保护法律法规的执行情况等开展执法检查。

  （四）负责对自然保护区、集中式饮用水水源保护区等地区的生态保护情况开展执法检查。

（五）负责对核技术、射线装置利用等电离辐射单位开展执法检查。

（六）负责对机动车、非道路移动机械等移动源排气污染开展执法检查和对排放检验机构的执法检查。

（七）负责对污染源的自动监控设施运行开展执法检查。

  （八）负责对环境违法行为的立案调查和依法查处。

 （九）负责全市环境信访案件的受理、分拨、汇总和办理工作。 

（十）指导监督县生态环境保护综合行政执法工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

   二、部门决算单位构成

纳入本溪市生态环境保护综合行政执法队2022年度部门决算编制范围的预算单位：本溪市生态环境保护综合行政执法队

第二部分 本溪市生态环境保护综合行政执法队2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1600.36万元，包括：

1.财政拨款收入1600.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1600.36万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

（二）支出总计1600.36万元，包括：

1.基本支出1418.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1289.98万元，对个人和家庭的补助支出14.50万元，商品和服务支出114.49万元,资本性支出0万元。

2.项目支出181.38万元，主要包括其他环境监测与监察支出。

（三）年末结转和结余0.00万元

年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1600.36万元，其中：基本支出1418.97万元，项目支出181.38万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1600.36万元。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4.65万元，社会保障和就业支出150.22万元，节能环保支出1329.59万元，住房保障支出115.89万元。

1. 一般公共服务支出4.65万元，包括：

     （1）行政运行支出：4.65万元。

2.社会保障和就业支出150.22万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出132.95万元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出16.54万元。

（3）伤残抚恤支出0.73万元。

3.节能环保支出1329.59万元，包括：

  （1）其他环境监测与监察支出181.38万元。

  （2）其他环境保护管理事务支出1148.21万元。

4. 住房保障支出115.89万元，主要是住房改革支出，包括：

（1）住房公积金支出109.95万元。

（2）购房补贴支出5.94万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.05万元。

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费12.05万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位开展了整体绩效自评，共涉资金1796.7万元，自评平均分99.01分。

通过绩效自评预算项目管理不存在问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 本溪市生态环境保护综合行政执法队2022年度部门决算报表

第五部分 整体绩效自评表