本溪市生态环境局

目    录

第一部分  本溪市生态环境服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、分支机构

四、部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  整体绩效自评表

第一部分 本溪市生态环境服务中心概况

一、部门职责

(一)为全市制定生态环境规划计划、环境功能区划、起草

全市生态环境保护法规规章(草案)、环保产业政策、强制性清

洁生产审核等提供技术支持和服务保障。

 (二) 为大气、水、土壤等环境管理工作提供技术支持和服务保障。

(三) 为农村生态环境保护、农村生态环境综合整治提供技术支持和服务保障。

(四) 承担污染源自动监控系统和信息网络的建设、运行、管理等技术支持和服务保障工作；承担生态环境保护宣传教育的事务性工作。

(五) 承担生态环境保护重大科技攻关、科学研究和技术工程示范工作。承担所辖区域内环境质量监测相关工作。为环境影响评价提供技术支持和服务保障。

(六)承担市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，本溪市生态环境服务中心设4个内设机构(相当于正科级)：

1、党政群工作部

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责机构编制、人事管理工作；负责离退休干部管理工作。

人员编制6名，部长职数1名。

2、生态环境科研部

为制定全市生态环境保护规划计划提供技术支持和服务保障;为制定全市生态环境保护法规规章、环境政策、环保产业政策提供技术支持和服务保障;为环境影响评估评价提供技术支持和服务保障;承担生态环境保护重大科技攻关、科学研究和技术工程示范工作。

人员编制5名，部长职数1名。

3、污染防治服务一部

为大气污染防治、工业污染防治计划编制及实施提供技术支持和服务保障。承担污染源自动监控系统和信息网络的建设、运行、管理等技术支持和服务保障工作。承担生态环境保护宣传教育的事务性工作。

人员编制8名，部长职数1名、副部长职数1名。

4、污染防治服务二部

为水污染防治、土壤污染防治计划编制及实施提供技术支持和服务保障。为农村生态环境保护、农村生态环境综合整治提供技术支持和服务保障。

人员编制8名，部长职数1名，副部长职数1名。

三、分支机构

    根据上述职责，本溪市生态环境服务中心设3个分支机构(正科级):

     1、本溪满族自治县环境监测站

     2、桓仁满族自治县环境监测站

3、南芬区环境监测站

以上各环境监测站主要职责: 日常业务工作接受属地生态环境部门领导，实施所辖区域内生态环境监测工作计划;负责提供生态环境质量信息，承担生态环境基础数据信息整理、储存、分析环境监测数据，编制报告;为水、大气、土壤、污染源等生态环境保护管理提供技术支持和服务保障。

四、部门决算单位构成

纳入本溪市生态环境服务中心2022年度部门决算编制范围的预算单位：本溪市生态环境服务中心

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计752.16万元，包括：

1、财政拨款收入752.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.16万元。

2、年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加348.16万元，增长86.18 %，主要原因是机构改革县区环保人员上划增加。

（二）支出总计752.16万元，包括：

1、基本支出707.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出648.25   万元，对个人和家庭的补助支出 22.6万元，商品和服务支出  37.10万元。

2、项目支出45 万元，主要包括其他环境保护管理事务支出、污染防治等业务支出。

与上年相比，今年支出增加348.16万元，增长86.18%，主要原因是机构改革人员增加。

（三）年末结转和结余0.00万元

与上年相比，今年结转结余减少0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年财政拨款支出752.61万元，其中：基本支出707.61万元，项目支出45万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出752.61万元，比上年增加348.16万元，增长86.18%，主要原因是机构改革人员增加。其中：按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出87.58万元，节能环保支出614.21 万元，住房保障支出50.82万元。

1、社会保障和就业支出87.58万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出87.58万元。

2、节能环保支出614.21万元，包括：

（1）环境保护管理事务550.38万元，主要其他环境保护管理事务支出。

（2）环境监测与监察18.83万元，主要其他环境监测与监察支出。

（3）污染防治支出45万元，主要是水体、其他污染防治支出。

3、住房保障支出50.82万元，包括：

（1）住房公积金支出48.61万元。

（2）购房补贴支出 2.21万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.81    万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费2.51万元。2022年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出0.05万元，公务用车购置及运行维护费 2.51 万元，其中：公务用车运行维护费 2.51万元。年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆编制2辆，实用车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展整体绩效自评，涉及资金758.12万元，自评平均分为98.46分。

通过绩效自评预算绩效管理不存在问题。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30、交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33、国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年度部门决算报表

第五部分  整体绩效自评表