本溪市生态环境局

目    录

第一部分    概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  整体绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县(区)政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，头指导实施生态环境损害席偿制度，协调解决有关跨区、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作

(三)负责监督管理减排目标的落实组织拟定各类污染物排放总量控制制度并组织实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制

(四)负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展

(五)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染、畜禽养殖污染治理工作。负责应对气候变化工作

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作

(七)负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。负责落实实施生态环境监测制度和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)组织负责应对气候变化工作。落实应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策

(十一)组织开展生态环境保护督察整改工作。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，査处重大生态环境违法问题，查处跨区城、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流。

(十四)负责本部门和本行业领域安全生产工作

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市生态环境局要统一行使生态和各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

(十七)关于污水处理方面的职责分工。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管

二、部门决算单位构成

纳入本溪市生态环境局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市生态环境局(本级)

2.本溪市生态环境保护综合行政执法队

3.本溪市生态环境服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5,482.60万元，包括：

1.财政拨款收入5,429.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,429.57万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2.年初结转和结余53.03万元，主要是项目结转等。

与上年相比，今年收入增加3,178.01万元，增长141.15%，主要原因：一是本溪市生态环境局机构改革县区环保局上划至市生态环境，基本支出经费增加；二是节能环保专项资金收入增加。

（二）支出总计5,455.51万元，包括：

1.基本支出3,113.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,699.68万元，对个人和家庭的补助支出157.77万元，商品和服务支出255.60万元。

2.项目支出2,342.46万元，主要包括节能环保等项支出。

与上年相比，今年支出增加2,263.75万元，增长70.92%，主要原因：一是本溪市生态环境局机构改革县区环保局上划至市生态环境，基本支出增加；二是节能环保专项资金支出增加。

（三）年末结转和结余27.09万元

主要是环保项目未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少25.94万元，降低48.92%，主要原因：是上级环保专项项目已实施完，使用上年结余结转资金进行结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出5,455.51万元，其中：基本支出3,113.05万元，项目支出2,342.46万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出5,455.51万元，比上年增加2,263.75万元，增长70.92%，主要原因是一是本溪市生态环境局机构改革县区环保局上划至市生态环境局，基本支出增加；二是节能环保专项资金支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4.65万元、社会保障和就业支出332.55万元、节能环保支出4,870.52万元、城乡社区支出5.57万元、自然资源海洋气象等支出7.10万元、住房保障支出235.12万元。

包括：

1.一般公共服务支出4.65万元，包括：

行政运行4.65万元，主要是机关运行经费等支出。

2.社会保障和就业支出332.55万元，包括：

（1）行政单位离退休17.68万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费290.26万元，主要是机关单位缴纳基本养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费23.38万元，主要是单位缴纳职业年金支出。

（4）伤残抚恤金1.23万元。

3、节能环保支出4,870.52万元，包括：

（1）环境保护管理事务2,880.79万元，主要是行政运行、生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、其他环境保护管理事务支出。

（2）环境监测与监察支出241.19万元，主要是其他环境监测与监察支出。

（3）污染防治支出1,748.54万，主要是大气、水体支出。

4、城乡社区支出5.57万元。

5、自然资源海洋气象等支出7.10万元。

6、住房保障支出235.12万元，主要是住房改革支出等 支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.33万元，完成全年预算的100%。

其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费37.89万元。

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务接待费0.44万元，占“三公”经费支出的1.14%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计6批次、34人、0.44万元，主要用于公务接待等；2022年公务接待费比上年增加0.44万元，增长100%，主要是2022年因工作需要公务接待增加等原因。

3.公务用车购置及运行费37.89万元，占“三公”经费支出的98.85%，完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费37.89万元，主要用于车辆运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,113.05万元，其中：人员经费2,857.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费255.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出104.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加33.76万元，增长48.06%，主要原因是本溪市生态环境局机构改革县区环保局上划至市生态环境局，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1,760.94万元，其中：政府采购货物支出532.15万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,228.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，生态环境局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.62分。

本部门对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金4,011.21万元，自评平均分98.24分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“大气污染防治专项资金”、“生态环境管理专项资金”、“生态环境移动执法终端运行维护经费”3个项目开展了部门评价，涉及资金180.06万元（其中：一般公共预算资金180.06万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“大气污染防治专项资金”、“生态环境管理专项资金”、“生态环境移动执法终端运行维护经费”3个项目绩效自评结果。

“大气污染防治专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为49.20万元，执行数为34.80万元，完成预算的70.73%。项目绩效目标完成情况：编制完成了2018-2020年温室气体排放清单，对我市温室气体减排提供了技术支撑

“生态环境管理专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.26分。项目全年预算数为149.32万元，执行数为123.30万元，完成预算的82.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成了本溪国家生态文明建设示范市规划编制；二是完成了本溪市危险废物企业安全环境隐患排查。较好的完成绩效目标。

“生态环境移动执法终端运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.61分。项目全年预算数为22.86万元，执行数为21.96万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：已完成，保证了生态环境执法及环境督察工作顺利开展。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2022年度部门决算报表

第五部分    整体绩效表